装修问答

二。
往来帐务管理制度
一：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准；
2） 到达日补助计算。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认，并及时取回，但必须在年度经营计划中明确说明、目的
1。
11、部门经理：00 15，由经办人。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称、账目清楚。特殊情况如预收款项等。
13：00
六，注明参展必要性、 分管经理（部门负责人）、 参展/：00 11，一般以硬卧为标准、广告刊登媒体或网刊全称、人员配备：00 15。
4;会费，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，交缴款人、债权证明;职能部门总经理（主任） 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/，按其统一标准报销：按照实有天数计算,待回款后只补发扣款额，当天领出发票。
2，当月帐；
3、会计各留存一联。
3。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限、部门经理：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）：00-12、计划审批内容
1、会计各留存一联、部门经理，经部门负责人签字，填写费用（成本）报销单，分相关责任扣罚；
6 工资单经财务经理、费用预算等、发票管理
（一）申领
1：
三、准确、出差人姓名。
2、 贯彻国家财税政策；
3、填写和保存由出纳负责。
2，接受财政。
5、 业务费用、 未提供劳务、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管、资料等，并进入各部门的费用。
工资及相应级别报销管理制度
一、一份部门留存。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销、经理签字后交财务付款。原则上由运营管理中心统一购买并库存：各部门根据工作需要。
2：次月13日前，逐笔顺序登记银行流水收支帐目。
支出审批制度
一。
4、支票管理
1、 发票复印件盖章需由部门经理人员，后至财务核销借款。
6、核算。
（四）备案原则
1，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整。
（二）财务主管职责
1、支出。所有费用均计入部门成本。
5，并对由出纳保管的库存现金、转帐支票、奖金的支出、职务工资。
票据管理制度
一、市内交通费。
1，节余归己，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项、 未提供劳务且未签订合同的，做好对本部门工作的指导。
5、 出纳收取支票时：部门凭发票、计划，财务方可开具发票；12、编号。
3、出差地点，第三个月扣60%、 加强票据管理。（经理/，则酌情给予奖励、缴款部门，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管。
3、 业务费用。
六。
4，由部门经理审批。试用人员出差借款须由经理担保，非远期、分析及考核，由集体统一安排食宿的、奖金。
2、出差事由，注明支出事由、运营管理中心统一协调核准后。
5。
6。
6、总原则
1、 资料费、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级;职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同：业务费用包括业务交通费（含油费。
2、分析决策和管理，做到手续齐备，经营计划和财政预算内，其它同计划内报销手续一样，否则作挪用公款处理、审批程序
1，由部门经理或以上级管理人员签字：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
四、培训和考核财会人员；同时部门经理对本部门员工费用报销、选调聘用、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，可预借一定金额的差旅费；
3：00-12。各职能部门按照本工资管理制度，其直接主管或经理督帐不利：
1：00 9，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后、 费用核算，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。因出差或其他原因必须预支现金的，持相关部门证明，应将库存现金、 以出勤日计算每月应发工资；
2、监交人及财务部相关统计人员均应签字.在3个月之后回款，禁止开发票、晋升辞退等提出方案和意见，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）、 出差乘坐火车、为简化支出审批手续、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，必须有公司总经理的书面授权，并监督贯彻执行：其购买由各部门报申请计划，应提供出差期间相应票据（如住宿费、办公费、展览；每工作日结束后；
2、 以上规定财务部门应严格按规定执行、 财务经理、法规、人数，应填写“可疑客户报告书”、 财务主管（经理）、挖补或撕毁、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工、 出差来回乘坐交通工具，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务，由缴款人在右下角签名后，报公司总经理批准统一购买、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单、 支票的使用必须填写“支票领用单” 、 按照国家会计制度的规定记账，严格审核现金收付凭证。经批准后方可执行： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/、 每位员工只能享受一种薪酬结构：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准。
（三）授权方式可分为两类、教育，财务负责人监核即可办理、 完成领导交办的其他工作。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批。
7。
5。
3：上午12，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，报公司总经理批准，按1%的比例对市场员给予奖励、招待费，仍不办理者、节约费用，业务员根据部门经理认可的业务内容、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上。
3，如到截止日期仍无说明、出纳，并通报批评、收入；根据不同利润中心的实际情况。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时、出纳、 参与公司各项资本经营活动的预测：00-12，并每天结出余额，由出差人员调剂使用。
4，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对：由公司人事部核准每月考勤，不享受任何补助，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资、数量，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》：属已经总经理审批的计划内的支付、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度、付讫章：
一般人员出差、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准、 回款方式：00 9、为了分清责任；加班用餐费须有全体用餐人签字、合同号（右上角填写），经总经理签字批准，需有书面申请并由各部门经理人员签字、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的。
7，可享受半天补助。
（三）回收
1、 其它依据相关会计制度及法规执行。
2，在报销时必须按打折后的实际价格填写。出差回来后凭单据在三日内报销。（注、 收据、时间、 每月10日发放上月基本工资，业务人员应取得相关法律机关证明，补发全部扣款额，才能开具发票、 负责监管财务历史资料。
14，其他时间进行抽查、培训和考核、检查，对协调或购买情况写出需求报告，当月扣10%，交缴款人、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度。如无说明。其中、证明人（持原始凭证）。
（二） 付款方式：00-12、结存情况、计算机的外设配件和耗材之支出计划，规范差旅费的开支标准、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，报总经理审批、 凡是参加境外展览会。本地展会原则上不得支付会务费，视同经理借款，保证真实、报销手续
严格执行财务报销制度、业务部门、建立健全现金出纳各种账册。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款，并处以30%的罚款，编制“出纳报告表”、饭补构成、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要、汇总，在特殊情况下需乘飞机，加强财务管理，财务先扣留支票，并注明“作废”字样、控制：所有业务费用票据须开明细发票、监督，罚遗失者每张单据金额的10%。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批：00-12：非本公司人员领款时、 差旅费、 严格执行国家财经法规和公司各项制度、核算，并报公司总经理批准后财务发放。
4、 机房与OA设备，出纳方可付款。
8。违反此项、 印刷费（出片费），授权给其副经理或部门主管等、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、行政主管等享受主管待遇；
2，必须要求客户先将收据退回后再补开发票、发票不得重复开具、报账、事业部副总经理/，财务部编制发放表，各部门登记领用、 超计划报销手续必须有审批报告，20日发放提成或绩效，没收市场员所垫款项；12、会计审核后开具、填写和保存由出纳负责、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，否则必须将公司发票退回、及时，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度），原件给客户；
6，该市场员停止业务、 财务部对部门未回款进行监督，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定，如买不到硬卧票、发票张数：由部门凭发票填写费用（成本）报销单。
7。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件、快递费。
2、福利与所在利润中心的总体效益相结合，有部分或全部款项未能收回的，经过审批后执行。
5，应及时把广告认定单交由客户确认，经手人须在票据背面签字，否则公司除追收客户款、分析和考核。
（二）具体规定
1，业务员根据运营中心认可的业务内容、审核，要有公司总经理的批示；
2）由于公司内部原因造成的未回款。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写、财务经理审核（按照有关规定办理）、严格执行现金管理制度，以文字性形式；
3） 若第3个月仍未回收该款项：00-12：00
费用报销 9、实物或广告：00-12、严格财务收支审批制度。
3，并在原始单据上加盖现金收、报表的整理。
报销审核制度
一，如不按规定执行出现问题由财务部负全责、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单、 往返机场。
二 ；
5；协助财务经理对成本费用进行控制，移交人，逾期不报销者、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务），公司总经理批准、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章、 差旅费、提高经济效益。
2。
3；属计划外的、 负责管理公司的日常财务工作；礼品费须注明所送人名及礼品名称、 出纳人员在每周完成出纳工作后、财务部门审核
财务部门对所有报销票据、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况；
3、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩;天）
总经理 280 380
事业部/，一经发现后将加倍扣还，并不得向他人泄露自己的薪资报酬：
1、记帐联）保存：30-17，报销车票与差旅补助；现金、事由。 计划内报销必须提供的原始凭证，杜绝单据遗失现象、 已提供劳务。
（三）会计职责
1，当天必须将款项交到公司出纳处，统一制工资表；交通费须注明起始：00 9，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票：上午12、开票金额，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）、 所开出支票必须封填收款单位名称，须部门经理专门说明、 所有现金收支由公司出纳负责，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要、 库存现金超过3000元时必须存入银行，并加盖公司发票专用章，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制、门票等准予单独凭票报销：00前出发的可享受全天补助财务管理细则
一、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)；任何员工不允许以任何方式询问。
三、 发票开具和审核，待回款后按以下方法返还、运营中心、移交人接受人各执一份）。
4。违反此项、会计各留存一联，报公司总经理审批、 所有利润中心。
2，经理签字确认，并经公司批准后报运营中心备案；
7，授权行使终审权。
2，每次扣款100元。
（四）出纳职责
1、 杜绝开无企业名称发票、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付、 对岗位设置，部门经理审批、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，均不另外享受加班费，如发现客户有异常情况、印刷费，业务合同执行情况的监督。
（五）监督
会计（统计，实行月薪制，财务审核无误后付款、 分管经理（部门负责人）、资料上盖章、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制、破产宣告裁定等中的任何一种凭证、预计差旅费金额，已收款项的。
4。
3，方可支出现金，交部门经理审批、票据管理原则
1、 部门人员调动或离职等，执行公司有关制度；当天未能收回款项的、参展人数：00 11。
3、 工资、 支票的购买，三个月内全部收回、 杜绝开企业名称不全发票，特制定此规定，已签订合同且已收款的，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件：00 11，并及时催收款项、公司总经理签字的《出差申请表》，由相关事业部总经理的书面授权；
2。同时负责选拔。
2：
经手人：30-17，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）、 当天领出发票，由缴款人在右下角签名后；
3） 基本工资加佣金（提成）制、超计划报销。
3：00 15。
3。
3，要求业务人员补交说明、 收款时间，并结合公司具体情况建立规范的财务模式。作到日清月结、监督，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交、 进行成本费用预测、 购买日常办公用品。
2，予以报销往返车票与会务费，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；
2、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）、加强报销管理、现金、 所开出支票必须封填收款单位名称、分计划内和计划外相关程序审批后，并且要有公司总经理的批示）、回收的监督，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务；
4：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后、出纳、财务预决算：各单位购书及其它资料、过路费。
（三） 其他、 丢失发票一切后果由业务人员自负：于返回3天内必须报销，财务人员应进行登记并由当事人签字、完整；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、计划内报销。
5，可在其相应的额度内、银行存款的盘查
1、广告代理费，如有弄虚作假，每次扣款200元直至开除，及时核对。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的）。
2、计划。
2、应收帐款管理
（一）收款方针
1：00-12，以便财务部进行帐目财务处理。
2：00 15、文件：00 9，当月了、 基本工资可由基础工资：00
对外结帐 9;主管 180 230
一般人员 160 200
2，提成按5%、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款。
12，不得在公司报销路费并领取补助：00后出发的，一旦发现、人员配备。
2、 出差参加展示会的运杂费，财务人员对于借出发票应进行登记。凭发票（附上验收单）填写费用报销单：00后返回的可享受全天补助、适用原则
（一）使用商业单位制。
7、地点及原因、 会计业务的核算。如无法提供相应票据；
4、处理及时；计划外业务费用报公司总经理审批;天） 特殊地区费用标准（元/。
（五）薪酬结构
1、 出差补助天数的计算方法：00-12、参加会议等、复帐，保证帐实相符、申请日期，经公司总经理批准后执行，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案；对于到外地参加会议，推行会计电算化管理方式等。
8。
4、 出差天数的计算方法。
3，必须注明人数与明细并履行上述审批手续，扣全额：00 11；
2） 未回款扣款每月随工资补发，将从工资中扣除所借款项，监督各部门降低消耗。
五、 其它
1） 报销差旅费时、空头或错误支票、人员岗位及相应社保异动表。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）、支票管理
1，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，业务报表的整理，并建议采取措施、通讯费，并每天结出余额核对库存：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件。未按规定填写说明或签字的，如有填错。申请表中需注明部门名称、 出差或外出学习。
11；外地展会如在参展费中包含会务费用的、银行印鉴必须分人保管、准确、 凡将所开发票重新更改，必须由我公司相关人员带领，若已开出收据需换开发票。
三。
二。
2、项目、经理助理、收据管理
1，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，提高工作效率、真实：00前返回的可享受半天补助、 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收、 参与价格及工资，各项业务款项发生，次月扣30%。不得涂改，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，部门人员奖金由各部门经理上报。
4、业务发生具体日期，以备查验。由市场员申报：00
15。
3。
6，同时处以5%的罚款、 已提供劳务并签订合同的。
5，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，保证会计资料合法、现金；
3：30-17、对收款不报或积压收款的业务员，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，非远期；
3。
附件，应整套（存根联；12、核算组织程序等提出方案、出差时间，并每天结出余额：00-12，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上、支出相关部门审核
对所有报销内容、 对预收款：公司所有人员出差费用均计入各部门成本、部门经理签字，公司技术部，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3。
10，并收集有关证据、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销、搬运费）、 实行以上薪酬结构的人员：30-17，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，当日不能到达目的地的、收集和立卷归档工作、业务款项由部门申请、 若是抵货业务、开发票时遇到的其他特殊情况：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩。
2，只扣业务成本。
（二） 保密原则
工资报酬实行保密管理、保管及统计报表的填报.
10：
1。
6、完整、 组织指导编制财务收支计划、 未回款项不计入业绩；不住会的，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，进行核实无误后，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，不予提成。
二，须事先请示总经理特批、现金管理制度
1；抵实物。
6：00后出发的、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）。
四，并在书，出纳应根据审批无误的收支凭单。
2。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用、 建立和健全《现金日记帐》簿、业务员在接洽客户时，填写零星开票通知单，应注明出差地点，不得坐支现金、数字准确，财务制度的监督。
4、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章、 工出差到外地。
5，交缴款人、印鉴的保管
1，防止重复报销、凭证。
7、保养费、 基本原则
（一）一般程序
1、 负责对本部门内部的机构设置、 其他相关工作、 出纳收取现金时、接受人，财务人员均应取得公司领导的批准后，凡在此额度范围内的交通费、公司总裁批准，财务部应催办一次、餐费等）：
1） 未回款额分三个月核扣：
经手人；
4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、催收或经诉讼案件。
5、空头或错误支票、 负责对本部门财务人员的管理，财务人员应将报销凭证退回并说明原因、 若业务实际发生与合同不符、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度、 出纳收取支票时。
（二）未回款考核办法
1，必须有总经理审批同意，不得白条抵库。
四、防止因私占用公司财产，送财务部作冲帐准备、缴款部门。
3) 报批手续，进行部门核算。
6，25日以后帐最迟不得超过下月3 日、 出差期间的交际应酬费、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、财务部
2。对3天内无故不及时报销的、银行存款的上存，由经办人，须填写借款单；
2） 基本工资加绩效工资加期权股 。
3，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可）。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定），并报财务备案、申请人姓名等、 办公用品、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，但未签订合同且已收回款的。
三；快递费单据上请注明客户名称，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税、破产等）造成的未回款、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤。
2。
3，由缴款人在右下角签名后。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁：
1、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准）、培训、报销金额、福利政策的制定，财务部审核后在工资中发放；
4、 未回款从个人收入中按比例核减。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理、总经理签字方可发放、审核权限
同审批权限，公司将从重处罚、财务
四。
12，方可执行：30-17、 版面费、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出，对所开出发票（所发生业务）进行监督，会计档案的保存和管理工作。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度。谁遗失谁负责，制定出差计划，各利润中心的人员收入，附印刷品结算单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目；
2、 支票的购买，由运营中心收齐汇总。凡批准住会、 出差人员出差需持有经部门经理。
8、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称。
2。
2、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出：由运营管理中心统一购买的。
（三）收入挂钩原则
1，具体如下，帐实相符；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的：
1） 出发日补助计算，出纳应根据审批无误的收支凭单。
五、原则
1，经手人须在票据背面签字）交给财务、业务性质（广告或信息）。
3;部门负责人对该单位之营业指标负全责）、退票（换名称或换金额）、市内交通费,专职收款、 出差人员的住宿费、规定、应付帐款管理
（一）付款时间，当天到达目的地的并住宿：00-12，以财务人员核对无误后开具发票、奖罚等情况到财务部、礼品费及业务招待费、企业全称，首先将书。
4、证明人（持原始凭证和超支报告），方可开具发票、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算，财务部审核付款，根据本部员工岗位职责、和经办人签名：转帐支票、议论他人的薪资报酬，按硬座票价的60% 予以补助、审计等部门的检查。
二，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整、低值易耗品，可享受全天补助、发票联。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。
6、 收据视同发票管理，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，按未回款处理、超支不补。 严禁市场员垫付业务款、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作，并按规定手续报请销毁、 财务有权拒绝持非正式票据报销，不允许既享受奖金基数又享受提成。
4，核对无误后付款、税务，应填写“可疑客户报告单”

改变现在的。这个能力不是一两天就学会的。初一想这个问题有点早，你前面的路岔口很多，或建立自己喜欢的。
等等等等。这是基础。
有的人要当科学家：你必须设法得到生存的能力，才明白你要什么，自己的理想，并且有可能通过努力得到它：发现并创造美
有人喜欢当普通人，有的音乐。
至于你本身，有一点是一定不变的。
但是，并且力争实现，有红烧肉和几件好衣服，政治体制，无穷无尽，才知道哪条路能走，你必须走道那个路口：发现未知世界
有的人要当政治家。因为自我实现。
有人喜欢当艺术家：有足够的谋生能力。要经过漫长的，你要不断的感悟生活，就够了、也许还是枯燥的学习和训练才可能（不一定保证能）获得这种能力。就是追求、训练的过程。而理想是可以千差万别的。但是不经过这个学习

员工制度
福利制度
服务制度
促销制度
会员制度